Overzicht incidentele baten en lasten

Toelichting

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen
Sail 2020
Om de festiviteiten rondom Sail Amsterdam 2020 in goede banen te kunnen leiden en goed op dit grootschalige evenement in te kunnen spelen, wordt er een budget van € 160.000 opgenomen in de begroting. Het budget wordt ingezet voor de maatregelen die nodig zijn op het gebied van veiligheid, verkeer en inrichting rondom Sail In en Sail Out.

Middenhavengebied
Eind 2017 heeft de Stichting BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Middenhavengebied IJmuiden een subsidieaanvraag gedaan voor de activiteiten die het wil gaan uitvoeren. De activiteiten dragen bij aan een schoon, heel en veilig havengebied in IJmuiden. Het gaat om een eenmalige bijdrage aan de plaatsing van een camerasysteem (€ 35.000) en een meerjarige bijdrage aan het parkmanagement (€ 10.000 per jaar).

Citymarkering & Rauw aan zee, Promotie, Techport, Offshore Wind
Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn in 2019 uitgaven geraamd met betrekking op naamsbekendheid: Citymarketing & Rauw aan zee (€ 300.000), promotie (€ 25.000) en op economische stimulering: Offshore Wind € 35.000) enTechport (€ 100.000). Dit zijn impulsprojecten waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen worden gedekt

Programma 2 - Sociaal domein
Uitkeringsverstrekking
In 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden ondanks de aantrekkende economie nog niet afgenomen. Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit de afname van het aantal per definitie vertraagt zichtbaar is. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) zal voor Velsen wederom niet toereikend zijn om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Dit tekort wordt gedekt uit de reserve Participatiewet.

IJmond Werkt!
Voor IJmond Werkt! is de komende jaren een tekort te verwachten. Dit structurele tekort heeft verschillende oorzaken, zie voor toelichting Raadsbesluit RS17.00704. In 2017 zijn hiervoor reeds maatregelen getroffen. Uit de jaarstukken van 2017 van IJW! Blijkt een incidenteel overschot van €1,9 mln. Omdat voor de jaren 2018-2021 een tekort wordt verwacht, wordt het overschot ingezet om de tekorten te dekken.

Intensivering instroom
De kosten en inkomsten voor de begeleiding van de statushouders zijn verhoogd aan de verwachte instroom van 82 statushouders per jaar.   

Flexibele schil
In de begroting 2017 was voor drie jaar € 400.000 per jaar opgenomen voor extra inhuur om de werkdruk op te vangen, in de verwachting dat die afneemt.

Innovatiebudget SD
De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen in het sociaal domein. Deze taken overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan het zijn dat onze ondersteuning niet volledig past bij wat een persoon of een gezin écht nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een vernieuwde kijk op het sociaal domein nodig. Met een innovatiebudget kunnen we experimenteren en investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening.

Tekort jeugd en wmo
In de Perspectiefnota was voorzien in een tekort op het sociaal domein (WMO en jeugd) van € 1,1 mln. In 2018 zijn nieuwe contracten ingegaan voor jeugdhulp en Wmo. De tarieven gaan uit van een reële kostprijs, waarvoor kwalitatief goede hulp geleverd kan worden. Ook neemt het zorggebruik toe. Uit de actuele prognose blijkt dat het tekort in 2019 € 400.000 hoger ligt. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve Sociaal domein.

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen
Egalisatie voertuigen
De mutaties betreffen de hogere uitgaven ten opzichte van het gemiddeld uitgavenniveau voor het wagenpark. Deze worden geëgaliseerd in de reserve Voertuigen.

Bijdr. div. projecten
Dit betreft kosten van duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woning voorraad en ontwikkeling / transformatie van diverse locaties, zoals herinrichting president Steynstraat, Oud ijmuiden en Stadspark, ten laste van de reserve Stedelijke vernieuwing.

Baggeren
De belangrijkste sloten in Velserbroek zijn in 2017 door het Hoogheemraadschap van Rijnland gebaggerd. Voor het baggeren van de andere sloten – in totaal ongeveer 6 kilometer – is de gemeente verantwoordelijk. In het laatste kwartaal van 2018 wordt gestart met de uitvoering.
Het baggeren gebeurt één keer in de tien jaar en kost dan € 130.000. Dit wordt gedekt uit de reserve openbare ruimte.

Startersleningen
Voor 2017 wordt voorlopig uitgegaan van ontwikkelingen met name in projecten Techport, BRAK en startersleningen. In de begroting wordt rekening gehouden met een onttrekking uit de Visie op Velsen van € 480.000, een bedrag van € 40.000 heeft betrekking op Startersleningen.

Brak
Voor Brak is ten behoeve van ontwikkelkosten € 170.000 in de begroting opgenomen. Dit betreft een impulsproject waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen wordt gedekt.

Havenkwartier
Voor het ontwikkelen van  het Havenkwartier is € 386.000 in de begroting opgenomen. Dit betreft een impulsproject waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen wordt gedekt

Bestrijding hondenoverlast
Met de raad is afgesproken extra in te zetten op het bestrijden van hondenoverlast. Jaarlijks is dit een bedrag van € 26.000, dat gedekt wordt uit de reserve Bestrijding hondenoverlast. Het beschikbare bedrag in de reserve neemt bij deze jaarlijkse uitname af tot nihil in 2022.

Omgevingswet
Het rijk is van plan om met een nieuwe Omgevingswet een nieuw wetsysteem te introduceren.
Voor het jaar 2019 is € 65.000 beschikbaar voor scholing/voorlichting voor de verandering in processen en werkwijze. Daarnaast is in de begroting voor informatievoorzieningen (software en implementatie daarvan) € 50.000 opgenomen.

Programma 4 - Burger en bestuur

Bommenkaart
De gemeenteraad heeft daarom in 2017 besloten om geld beschikbaar te stellen en in kaart te brengen wat en waar de risico’s in Velsen zijn op een zogeheten bodembelastingskaart NGE.
De totale kosten voor het opstellen van beleid en de nieuwe bodembelastingkaart NGE werden aanvankelijk in de 2e Burap 2017 geschat op € 80.000, op grond van informatie van een aantal gemeenten die al over een dergelijke kaart beschikken. Na verkennende gesprekken met marktpartijen die het onderzoek kunnen uitvoeren blijkt dat veel meer geld nodig is. Velsen is namelijk één van de zwaarst getroffen gebieden in Nederland en daarmee wordt het goed in kaart brengen complexer en bovendien van groter belang. In totaal is daarom € 200.000 nodig.

Onttrekking FLO
De kosten van de FLO zijn gebaseerd op een opgave van de VRK. Deze fluctueren sterk. Om schommelingen in de begroting te voorkomen worden de kosten van het overgangsrecht FLO, die gecompenseerd worden door een onttrekking uit de reserve FLO,  van de voormalige brandweerlieden via de reserve gelijk gehouden.

Democratische verrijking
Ten behoeve van het bevorderen van het samenspel van inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en overheid is € 150.000 beschikbaar. Dit betreft een impulsproject waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen wordt gedekt

Diversiteit is prioriteit
Er is een incidentele raming van € 30.000 opgenomen voor het houden van een congres in 2019.

Programma 5 - Organisatie en financiën
Egalisatie sport-accommodaties
Onderhoudskosten van de sport accommodaties zijn volgens een onderhoudsplan in de begroting opgenomen.

Invoeringskosten
De invoering van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens over de ondergrond in één landelijke database komen. Voor de implementatie is in 2019 € 63.000 benodigd. Door de grote beschikbaarheid van informatie ontstaat er tevens een andere informatiebehoefte waardoor uitbreiding van de licentiestructuur noodzakelijk is, het budget is daarom met € 16.000 verhoogd.

Bommenkaart
Velsen krijgt van het Rijk na realisatie van het beleid (het opstellen van een nieuwe bodembelastingkaart NGE) (nu nog) 70% van de kosten terug, € 140.000 dus.  

ICT-voorzieningen
De ICT van de gemeente Velsen krijgt steeds meer te maken met verstoringen. Tegelijkertijd wordt voor de dienstverleningsprocessen van de gemeente Velsen steeds meer gebruik gemaakt van ICT-oplossingen, zowel intern als extern richting inwoners en bedrijfsleven. Daarbij komt dat er ontwikkelingen aanstaande zijn op het gebied van automatisering, waar de ICT-voorzieningen van de gemeente Velsen niet op voorbereid zijn.

Grote hout
In 2017 zijn nieuwe langdurige erfpacht- en huurovereenkomsten voor de betreffende gronden van de Grote Hout afgesloten. In de eerste jaren is daarbij een korting overeengekomen. Daardoor ontstaat een incidenteel nadeel in de jaren 2018 en 2019, structureel zijn de inkomsten hoger dan begroot.

Winstneming Grondexploitatie
In de begroting is een winstneming voorzien bij het afsluiten van een drietal projecten: Stadspark, van de Vondellaan en Snippenbos.

Precariobelasting
De precario inkomsten voor kabels en leidingen komen te vervallen en zijn daarmee incidenteel van aard. In het meerjarenperspectief is hiermee rekening gehouden.

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toelichting
De toelichting op de bovenstaande reservemutaties is opgenomen in de programma's onder het kopje mutaties in de reserves.