De acties uit het kleuren van de Begroting 2019 zijn financieel vertaald, vanaf 2020 passen deze binnen de financiële ruimte in het meerjarenperspectief. Voor het jaar 2019 wordt voorgesteld een deel van deze acties te financieren uit de Algemene reserve, voor een bedrag van € 1.062.000. Deze onttrekking heeft een effect op het weerstandsvermogen waardoor het ratio van daalt van 2,2 naar 2,1. Deze blijft daardoor gewaardeerd als ‘uitstekend’.
Het kleuren van de Begroting 2019 vraagt inzet van structurele en incidentele middelen voor de jaren 2019 tot en met 2022. Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. Hieronder een overzicht per jaar voor de komende periode.
Budgettair effect van structurele acties
Dekking voor de structurele acties (totaal € 321.000) past in de ruimte in het meerjarenperspectief, zie onderstaande tabel.
Meerjarenperspectief (incl. structureel kleuren begroting) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Meerjarenperspectief Begroting 2019 | 499 | 1.078 | 1.903 | 381 |
Kleuren van de begroting' - structureel effect | -291 | -301 | -311 | -321 |
Efficiëntere inrichting processen | 0 | 0 | 75 | 100 |
Structureel meerjarenperspectief incl. kleuren | 208 | 777 | 1.667 | 160 |
De voorstellen met structurele doorwerking zijn:
A1 | Snel en adequaat meldingen openbare ruimte afhandelen | €12.000 |
A9 | Versterken mediateam | €68.000 |
B2 | In gesprek om bezwaar te voorkomen (‘dejuridiseren’ afhandeling bezwaren) | €75.000 |
B3 | Vergroten strategische communicatie | €25.000 |
C3 | Vergroeningsimpuls pleinen en straten | €30.000 |
E1 | Extra inzet op coördinatie zorg en veiligheid | €50.000 |
E2 | Versterken van woonbemiddeling voor kwetsbare groepen | €61.000 |
E5 | Bijdragen aan premie zorgverzekering (bijzondere bijstand) | gedekt |
E6 | Cultuur inzetten als middel voor participatie van inwoners | gedekt |
E9 | Voortzetten en uitbreiden Telstar@Work | gedekt |
Budgettair effect van incidentele acties
De incidentele acties variëren in looptijd, van 1 tot en met drie jaar. Deze worden deels gedekt uit de reserve Sociaal domein (€ 152.000 voor 3 jaar). Voor de jaren 2020 en 2021 past het benodigde budget binnen de ruimte in het meerjarenperspectief. Voor het jaar 2019 is € 1.062.000 aan dekking benodigd uit de Algemene reserve. De financiële vertaling is onderstaande tabel weergegeven.
Meerjarenperspectief (incl. totaal kleuren begroting) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Structureel meerjarenperspectief incl. kleuren | 208 | 777 | 1.667 | 160 |
Kleuren van de begroting' - projectmatige ontwikkelingen | -1.422 | -912 | -867 | 0 |
Dekking: reserve Sociaal Domein | 152 | 152 | 152 | 0 |
Kleuren van de begroting' - structureel effect | 1.062 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenperspectief incl. kleuren Begroting 2019 | 0 | 17 | 952 | 160 |
- Kleuren begroting – incidentele beleidsontwikkelingen
Dit is de optelsom van alle voorgestelde extra acties (zie overzichtstabel op pagina’s 3 en 4) die incidentele middelen vergen. - Dekking projecten uit sociaal domein
Projectmatige inzet van jeugdcoaches en jeugd GGZ (totaal € 456.000 voor drie jaar) worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein, dit bedrag komt nagenoeg overeen met de toevoeging aan de reserve bij de Jaarstukken 2017. - Dekking uit Algemene Reserve
Projectmatige inzet vraagt inzet van middelen uit de Algemene reserve (totaal € 1.062.000).
Weerstandsvermogen
Door het benutten van middelen uit de Algemene reserve voor incidentele uitgaven, daalt de omvang van deze reserve en daarmee de ratio van het weerstandsvermogen:
Ratio weerstandsvermogen | Waarderingscategorie (provincie) | |
Begroting 2019 | 2,2 | A: uitstekend |
na ‘kleuring’ | 2,1 | A: uitstekend |
De ratio komt daarmee in de categorie “ruim voldoende” van de toezichthouder Provincie Noord-Holland en ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4 (zie onderstaande tabel).
Waarderingscijfer | Ratio | Betekenis | norm |
|---|---|---|---|
A | >2 | Uitstekend | |
B | 1,4 - 2 | Ruim voldoende | Velsen |
C | 1 - 1,4 | Voldoende | provincie |
D | 0,8 - 1 | Matig | |
E | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende | |
F | <0,6 | Ruim onvoldoende |