Begroting 2019

Financiële positie na kleuren van de Begroting 2019

De acties uit het kleuren van de Begroting 2019 zijn financieel vertaald, vanaf 2020 passen deze binnen de financiële ruimte in het meerjarenperspectief. Voor het jaar 2019 wordt voorgesteld een deel van deze acties te financieren uit de Algemene reserve, voor een bedrag van € 1.062.000. Deze onttrekking heeft een effect op het weerstandsvermogen waardoor het ratio van daalt van 2,2 naar 2,1. Deze blijft daardoor gewaardeerd als ‘uitstekend’.

Het kleuren van de Begroting 2019 vraagt inzet van structurele en incidentele middelen voor de jaren 2019 tot en met 2022. Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. Hieronder een overzicht per jaar voor de komende periode.

Budgettair effect van structurele acties
Dekking voor de structurele acties (totaal € 321.000) past in de ruimte in het meerjarenperspectief, zie onderstaande tabel.

Meerjarenperspectief (incl. structureel kleuren begroting)
(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Meerjarenperspectief Begroting 2019

499

1.078

1.903

381

Kleuren van de begroting' - structureel effect

-291

-301

-311

-321

Efficiëntere inrichting processen

0

0

75

100

Structureel meerjarenperspectief incl. kleuren

208

777

1.667

160

De voorstellen met structurele doorwerking zijn:

A1

Snel en adequaat meldingen openbare ruimte afhandelen

€12.000

A9

Versterken mediateam

€68.000

B2

In gesprek om bezwaar te voorkomen (‘dejuridiseren’ afhandeling bezwaren)

€75.000

B3

Vergroten strategische communicatie

€25.000

C3

Vergroeningsimpuls pleinen en straten

€30.000

E1

Extra inzet op coördinatie zorg en veiligheid

€50.000

E2

Versterken van woonbemiddeling voor kwetsbare groepen

€61.000

E5

Bijdragen aan premie zorgverzekering (bijzondere bijstand)

gedekt

E6

Cultuur inzetten als middel voor participatie van inwoners

gedekt

E9

Voortzetten en uitbreiden Telstar@Work

gedekt

Budgettair effect van incidentele acties
De incidentele acties variëren in looptijd, van 1 tot en met drie jaar. Deze worden deels gedekt uit de reserve Sociaal domein (€ 152.000 voor 3 jaar). Voor de jaren 2020 en 2021 past het benodigde budget binnen de ruimte in het meerjarenperspectief. Voor het jaar 2019 is € 1.062.000 aan dekking benodigd uit de Algemene reserve.  De financiële vertaling is onderstaande tabel weergegeven.

Meerjarenperspectief (incl. totaal kleuren begroting)
(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Structureel meerjarenperspectief incl. kleuren

208

777

1.667

160

Kleuren van de begroting' - projectmatige ontwikkelingen

-1.422

-912

-867

0

Dekking: reserve Sociaal Domein

152

152

152

0

Kleuren van de begroting' - structureel effect

1.062

0

0

0

Meerjarenperspectief incl. kleuren Begroting 2019

0

17

952

160

  1. Kleuren begroting – incidentele beleidsontwikkelingen
    Dit is de optelsom van alle voorgestelde extra acties (zie overzichtstabel op pagina’s 3 en 4) die incidentele middelen vergen.
  2. Dekking projecten uit sociaal domein
    Projectmatige inzet van jeugdcoaches en jeugd GGZ (totaal € 456.000 voor drie jaar) worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein, dit bedrag komt nagenoeg overeen met de toevoeging aan de reserve bij de Jaarstukken 2017.
  3. Dekking uit Algemene Reserve
    Projectmatige inzet vraagt inzet van middelen uit de Algemene reserve (totaal € 1.062.000).

Weerstandsvermogen
Door het benutten van middelen uit de Algemene reserve voor incidentele uitgaven, daalt de omvang van deze reserve en daarmee de ratio van het weerstandsvermogen:

Ratio weerstandsvermogen

Waarderingscategorie (provincie)

Begroting 2019

2,2

A: uitstekend

na ‘kleuring’

2,1

A: uitstekend

De ratio komt daarmee in de categorie “ruim voldoende” van de toezichthouder Provincie Noord-Holland en ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4 (zie onderstaande tabel).

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

norm

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

Velsen

C

1 - 1,4

Voldoende

provincie

D

0,8 - 1

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende