Bovenstaand overzicht is inclusief de financiële gevolgen van de wijziging Kleuren van de begroting (zie hoofdstuk kleuren van de begroting). Deze mutaties worden hieronder niet verder toegelicht.

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen
De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd. Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf Investeringen.

Autorisatieniveau 3.1
Perspectiefnota 2018:
Extra werk voor het groenonderhoud
De gemeente hanteert doorgaans kwaliteitsniveau B voor onderhoud van het groen in de openbare ruimte. Om hieraan te kunnen blijven voldoen moet vaker gemaaid worden rond obstakels in bijvoorbeeld parken en plantsoenen. Dit kost meer tijd, omdat dit met de hand gebeurt. Het aanbestedingsbedrag is hierdoor de komende jaren € 100.000 hoger.

Vervoer dranghekken bij niet-commerciële evenementen
Als proef heeft de gemeente in 2017 besloten om een bedrijf in te huren dat hekken haalt en brengt als het om meer dan 50 hekken gaat. Om niet-commerciële evenementen goed  te kunnen blijven faciliteren wordt voortaan altijd een bedrijf ingeschakeld als het om meer dan 50 hekken gaat. De kosten bedragen maximaal € 10.000.

Baggeren in de sloten van Velserbroek
Om te voorkomen dat sloten door de aangroei van bagger te ondiep worden, moet de bagger één keer in de tien jaar weggehaald worden. Voor het baggeren van de sloten – in totaal ongeveer 6 kilometer – bedragen de kosten € 110.000. Dit wordt gedekt uit de reserve openbare ruimte.

Begroting 2019:
Energiezuinige verlichting
Bij straatverlichting wordt, steeds vaker, gebruik gemaakt van LED-lampen. Daardoor is het energieverbruik teruggebracht en kan het budget daarvoor verlaagd worden met € 60.000

Afdracht huuropbrengst Pontplein
De begrote afdracht aan de gemeente Amsterdam voor de te ontvangen huur van het Pontplein is op aangeven van de accountant in zijn geheel in de jaarstukken 2017 verwerkt. Daardoor valt het jaarlijks bij de huurders in rekening te brengen bedrag van € 20.000 vrij in de algemene middelen.

Autorisatieniveau 3.2
Perspectiefnota 2018:
Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting van het Rijk in 2021 in werking. De implementatiekosten zijn nog niet exact in te schatten. Het merendeel van deze kosten zal bestaan uit scholing/voorlichting van het personeel en bestuur en de technische implementatie (zoals software aanpassing en de implementatie daarvan). Voor het jaar 2019 is daarvoor € 115.000 aan budget beschikbaar.

Autorisatieniveau 3.3
Visie op Velsen
Voor het ontwikkelen van het Havenkwartier is € 386.000 in de begroting op te nemen. Dit betreft een impulsproject waarvan de kosten uit de reserve Visie op Velsen worden gedekt. Voor het verstrekken van startersleningen is € 40.000 beschikbaar.

Stedelijke vernieuwing
Voor de gemeentelijke bijdrage aan diverse stedelijke projecten is een bedrag van € 150.000 begroot. Deze bijdrage heeft betrekking op duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Stedelijke vernieuwing.

Autorisatieniveau 3.4
Begroting 2019:
Verhoging bijdrage Noord-Hollands archief
De verdeling van de kosten voor het digitale archief wordt aangepast naar een bijdrage per inwoner van de aangesloten gemeenten. Dit betekent voor Velsen een toename van de kosten. Deze stijging loopt op van € 37.000 in 2019 naar € 93.000 in 2022.

Brak
Voor de realisatie van Brak is voor 2019 € 170.000 aan te verwachten kosten begroot, deze worden gedekt uit de reserve Visie op Velsen.

Mutaties in de reserves

Reserve Bestrijding hondenoverlast
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van extra werkzaamheden.

Reserve Dekking kapitaallasten
De begrote onttrekking uit de reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van onder andere de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat.

Reserve Onderhoud openbare ruimte
De begrote onttrekking uit de reserve is ter dekking van de kosten van het baggeren in de sloten van Velserbroek.

Reserve Riolering
De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Voor de komende jaren is een onttrekking begroot van € 110.000, dit betreft een deel van de bijdrage van het Hoogheemraadschap die de gemeente heeft ontvangen voor het afkoppelen van .

Reserve Visie op Velsen
Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn voor 2019 onttrekkingen aan de reserve begroot. Dit heeft betrekking op startersleningen (€ 20.000), Havenkwartier (€ 386.000) en Brak € 170.000).

Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutatie betreft het verschil tussen de begrote kosten voor de vervanging van voertuigen in 2019 en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Stedelijke vernieuwing
De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woning voorraad, herstructurering van de bestaande woning voorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

Meerjarenperspectief