Bovenstaand overzicht is inclusief de financiële gevolgen van de wijziging Kleuren van de begroting (zie hoofdstuk kleuren van de begroting). Deze mutaties worden hieronder niet verder toegelicht.

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen
De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd. Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf Investeringen.

Autorisatieniveau 1.1
Perspectiefnota 2018:
Meerjarenbegroting Spaarnwoude in evenwicht
Om de huidige meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude structureel in evenwicht te krijgen is vanaf de begroting 2019 structureel een extra bijdrage van de deelnemende participanten nodig. Voor de gemeente Velsen is de extra bijdrage € 155.000 structureel. Het amendement is  in deze begroting niet financieel vertaald in afwachting van een nadere uitwerking van het beoogde scenario en de daarop volgende bestuurlijke besluitvorming.  

Parkmanagement Middenhavengebied
De gemeente draagt € 10.000 bij aan het parkmanagement van het middenhavengebied, dit wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve.

Visie op Velsen
Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn voor 2019 onttrekkingen aan de reserve begroot. Dit heeft betrekking op naamsbekendheid: Citymarketing & Rauw aan zee (€ 300.000), promotie (€ 25.000) en op economische stimulering: Offshore Wind € 35.000) enTechport (€ 50.000).

Autorisatieniveau 1.2
Begroting 2019:

Kosten van huishoudelijk afval nemen toe ten opzichte van 2018 door een vertraging van het project Meer Waarde Uit Afval en achterblijvende scheidingsresultaten.
De kosten van huishoudelijk afval nemen toe (€ 770.000,-). Dat is meer dan de inflatiecorrectie van 2,3%.  € 260.000,- van de stijging wordt veroorzaakt doordat het Rijk voornemens is de afvalstoffenbelasting per 1 januari te verhogen van € 13,21 naar zo’n € 30,00 per ton te verbranden restafval. Deze maatregel van het rijk benadrukt de noodzaak de hoeveelheid restafval omlaag te brengen door betere afvalscheiding.

Verder wordt de stijging veroorzaakt door een duurdere wijze van afvalinzameling: Bij 20.000 huishoudens wordt voortaan Plastic, Blik en Drankpakken (PBD) aan huis opgehaald en bij 15.000 huishoudens wordt restafval voortaan met ondergrondse containers opgehaald. Daarnaast nemen de kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval toe. Ondanks een hoger opbrengst van oud papier (hoger marktprijzen) is er vooral een stijging van de verwerkingskosten van grofvuil en Plastic, Blik en Drankpakken (PBD). Dit laatste vanwege een stijging van het ingezamelde PBD en eveneens gestegen marktprijzen als gevolg van lagere kwaliteit (vervuiling). Daar tegenover hebben we te maken met een hogere vergoeding die we van Nedvang ontvangen voor gerecycled plastic. In 2018 hadden we te maken met achterblijvende scheidingsresultaten, de Begroting van 2019 is daarop bijgesteld.

Inkomsten afvalstoffenheffing stijgen met de kosten mee
Voor de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt dat deze tarieven 100% dekkend zijn. Doordat de kosten van met name de afvalverwerking stijgen, nemen ook de inkomsten van de afvalstoffenheffing toe.

Mutaties in de reserves

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied
De bijdrage van de gemeente aan het parkmanagement van € 10.000 wordt gedekt uit de reserve.

Reserve Visie op Velsen
Voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen zijn voor 2019 onttrekkingen aan de reserve begroot. Dit heeft betrekking op Techport (€ 100.000), Citymarketing & Rauw aan zee (€ 300.000), promotie (€ 25.000) en Offshore Wind € 35.000).

Meerjarenperspectief