Bovenstaand overzicht is inclusief de financiële gevolgen van de wijziging Kleuren van de begroting (zie hoofdstuk kleuren van de begroting). Deze mutaties worden hieronder niet verder toegelicht.

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen
De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd. Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf Investeringen.

Autorisatieniveau 2.1
Perspectiefnota 2018
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
De veranderingen in de Algemene Maatregel van Bestuur, oftewel het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen leidt tot meerkosten voor het toezicht dat de GGD voor Velsen doet. In deze begroting is rekening gehouden met een structurele verhoging van € 20.000. De wet wijzigt waarschijnlijk in 2019 weer; dit zou nog tot extra kosten kunnen leiden.

Begroting 2019:
Statushouders
De kosten en inkomsten voor de begeleiding van de statushouders zijn aangepast aan de verwachte instroom van 82 statushouders per jaar. Als gevolg hiervan zal de onttrekking aan de reserve statushouders worden verhoogd naar € 928.000.  

Autorisatieniveau 2.2
Perspectiefnota 2018:
Opvangen tekort IJmond Werkt!
Bij  IJmond Werkt!  wordt voor de jaren 2019-2021 een tekort verwacht en daarmee een hogere bijdrage voor de gemeenten. In 2018 zijn er financiële middelen teruggevloeid naar de gemeenten. Deze zijn toegevoegd aan de reserve Participatiewet. De extra bijdrage voor de gemeente Velsen om het tekort in 2019 te dekken bedraagt € 166.000, deze wordt gedekt uit de reserve Participatiewet.

Uitkeringsverstrekkingen
In 2018 is het uitkeringenbestand van Velsen ondanks de aantrekkende economie nog niet afgenomen. Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit dat de bijstand wat achterblijft in het profiteren van het economische herstel. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) zal voor Velsen wederom niet toereikend zijn om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Dit tekort wordt gedekt uit de reserve Participatiewet. Gezien de ontwikkelingen in het eerste half jaar verwachten we in 2019 en 2020 een daling van het aantal uitkeringen. Dit is in lijn met de meerjarenraming 2018-2022.

Verandering eigen bijdrage Wmo-voorzieningen (abonnementstarief Wmo)
De eigen bijdrage voor de Wmo-voorzieningen verandert per 1 januari 2019. In de nieuwe situatie betaalt ieder huishouden met een Wmo-voorziening een vast bedrag van
€ 17,50 per vier weken en is dan niet meer afhankelijk van de gezinssituatie, het inkomen, vermogen en het gebruik van de voorziening(en). De wijziging heeft twee mogelijke consequenties voor het Wmo-budget, namelijk lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage en naar verwachting, meer vraag naar Wmo-voorzieningen. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. Velsen heeft voor € 0,8 mln aan compensatie ontvangen in de Algemene uitkering.

Doelgroepenvervoer - Wmo
Sinds 2017 verzorgt RegioRijder het doelgroepenvervoer. Onder het doelgroepenvervoer valt het Wmo collectief vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugd GGZ-vervoer. Op basis van de realisatie gedurende 2018 is het budget met € 60.000 verlaagd.

Lager budget sociaal medische adviezen
Het budget voor sociaal medische advisering in het kader van de Wmo, participatiewet en leerplicht is begroot op € 114.000. Op basis van de huidige uitgaven en tariefstijging in de nieuwe contracten, is de verwachting dat een budget van € 55.000 voldoende is. Het budget is met € 59.000 verlaagd.

Effect aanbestedingen en indexering Wmo en Jeugdhulp
In 2018 zijn nieuwe contracten ingegaan voor jeugdhulp en Wmo. Voor de nieuwe contracten per 2018 zijn door een onafhankelijk bureau vaste tarieven (normtarieven) voor de verschillende producten berekend. Deze normtarieven zijn tot stand gekomen op basis van landelijke benchmarks en input van aanbieders. De tarieven gaan uit van een reële kostprijs, waarvoor kwalitatief goede hulp geleverd kan worden. Het financiële effect is verwerkt in de begroting op basis van de halfjaar prognose 2018.

Indexering lonen Hulp bij het  huishouden
Vanwege de nieuwe loonschaal in de Cao VVT, waar hulp bij het huishouden onder valt, worden de tarieven per 1 april 2018 extra geïndexeerd. Doordat de lonen in de nieuwe loonschaal sneller toenemen is het de verwachting dat de tarieven de komende jaren verder gaan stijgen. De budgetten zijn op basis van de halfjaar prognose 2018 verhoogd.

Uitbreiding contractmanagement sociaal domein
Het huidige contractbeheer wordt ingehuurd. Om het grote aantal contracten goed te beheren en de daarbij relaties te onderhouden, wordt de formatie uitgebreid met een contractmanager en ondersteuning. De kosten zijn gedekt binnen het beschikbare budget.

Begroting 2019
Aanscherping wet Meldcode huiselijk geweld en invoering van de radarfunctie Veilig Thuis
De taak en rol van Veilig Thuis wordt m.i.v. 2019 groter, waardoor het aantal meldingen en adviesvragen zullen gaan toenemen. In de perspectiefnota werd al rekening gehouden met een structurele verhoging van € 20.000. Inmiddels is helder dat het aandeel van de gemeente Velsen in de subsidie die zal worden verleend aan de stichting Veilig Thuis nog eens € 80.000 hoger zal zijn.

Doelgroepenvervoer - Wmo
Op basis van de huidige prognose zijn de inkomsten uit de eigen bijdrage met € 48.000 verlaagd. Dit is gedekt binnen het totaal budget van de Wmo.

Aanpassing begroting aan huidige prognose
Volgens de huidige verwachting bedraagt het totale tekort op de taken uit het sociaal domein € 1,5 mln. Daarvoor zijn in de Perspectiefnota 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige prognose zijn de budgetten, binnen het sociaal domein, aangepast. Dit betekent een verschuiving tussen de verschillende beleidsvelden en het bestemmen van de extra middelen. Op hoofdlijnen zijn de budgetten als volgt aangepast:
  Jeugdhulp         € 2,9 mln verhoogd
  Wmo verstrekkingen       € 0,2 mln verhoogd
  Wmo begeleiding      € 1,6 mln verlaagd
  Hulp bij het huishouden      € 0,2 mln verlaagd
  Bijzondere bijstand      € 0,2 mln verhoogd
Per saldo wordt een bedrag van € 0,4 mln onttrokken aan de reserve Sociaal, overeenkomstig de Perspectiefnota.

Autorisatieniveau 2.3
Perspectiefnota 2018
Meer middelen onderwijsachterstandenbeleid
Vanaf 2019 verdeelt het rijk de middelen voor het onderwijskansenbeleid onder scholen en gemeenten op basis van een (nieuwe) indicator van het CBS, waardoor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand beter in beeld worden gebracht. Deze herverdeling van middelen geeft een grote verschuiving, het budget voor Velsen verdubbelt van € 0,8 mln naar € 1,6 mln. Hiervoor wordt een overgangstermijn van drie jaren gehanteerd; in 2019 is € 275.000 extra beschikbaar.

Doelgroepenvervoer - leerlingen
Sinds 2017 verzorgt RegioRijder het doelgroepenvervoer, hieronder valt ook het leerlingenvervoer. Op basis van dit contract is het budget met € 130.000 verhoogd.

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting

• Actualisering masterplan

Naar verwachting wordt de Dolfijnzaal in 2020 opgeleverd. De nieuwbouw van de Kennemerzaal kan pas starten als de Dolfijnzaal gereed is. De geplande investering van de Kennemerzaal in 2018 schuift hierdoor 2 jaar door, waardoor investeringsruimte ontstaat in 2018 en 2019. Daar staat tegenover dat Basisschool de Zefier uitbreiding nodig heeft van 400 m2 in 2018 en 2019. De kosten van deze veranderingen passen in de eerder vastgestelde investeringsruimte van de jaarschijven 2018 en 2019 volgens het huidige masterplan.

• Aanvullende herschikking vooruitlopend op het masterplan

Ook de herschikking Velserbroek verloopt minder snel dan waarmee rekening is gehouden in de meerjarenbegroting. Daar staan een aantal nieuwe zaken tegenover. In 2018 de 1e inrichting onderwijsleerpakket & meubilair van de Antoniusschool, de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen van het Ichtus Lyceum in 2018 en de goedgekeurde aanvraag van de nieuwe Schoolwerkplaats (2019). Daarbij is het aantal leerlingen van het Ichthus Lyceum fors toegenomen en deze groei zal nog enkele jaren aanhouden. Om deze toename op te vangen is er in 2017 besloten tot het plaatsen van noodlokalen. Nu is voorgesteld om te investeren in een verbouwing, waarmee bovengenoemde huurkosten (deels) komen te vervallen. Op de langere termijn is dit kostenbesparend. Voorgesteld wordt om deze uitbreidingen op te nemen in de ontstane investeringsruimte en met dit alles rekening te houden in het nieuwe, te actualiseren masterplan. De meerjarige financiële consequenties zullen dan in de perspectiefnota 2019 worden meegenomen.

Mutaties in de reserves

Reserve Dekking kapitaallasten
De begrote ontrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van het Terras, de Brede school (inclusief sportzaal), kunstgrasvelden, sporthal Zeewijk en Vellesan.

reserve Participatiewet
Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) zal voor Velsen naar verwachting niet toereikend zijn om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Daarom wordt er € 0,3 mln aan de reserve Participatiewet worden onttrokken om dit tekort te dekken. Daarnaast vindt er een extra bijdrage plaats van €0,16 mln om het tekort van IJmond Werkt! in 2019 te dekken.

reserve Instroom statushouders
Als gevolg van de verwachte instroom van 82 statushouders per jaar wordt er € 0,928 mln aan de reserve Statushouders worden onttrokken.

reserve Sociaal domein
Volgens de huidige verwachting bedraagt het totale tekort op de taken uit het sociaal domein € 1,5 mln, daarvan is € 1,1 mln verwerkt meegenomen in de autonome ontwikkelingen uit de Pertspectiefnota 2018. Het resterend tekort van € 400.000 wordt onttrokken aan de reserve. Daarnaast zijn onttrekkingen begroot voor het innovatiebudget Sociaal domein (€ 395.000) en € 400.000 voor meerwerk in de verwerking van aanvragen, overeenkomstig de Perspectiefnota 2018.

Meerjarenperspectief