Bovenstaand overzicht is inclusief de financiële gevolgen van de wijziging Kleuren van de begroting (zie hoofdstuk kleuren van de begroting). Deze mutaties worden hieronder niet verder toegelicht.

De mutaties ten opzichte van de Begroting 2018 (exclusief 1e Bestuursrapportage 2018) worden per autorisatieniveau op hoofdlijnen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen
De algemene mutaties worden niet nader toegelicht. Dit betreft voornamelijk prijsindexering en de toerekening van personele kosten. Overeenkomstig de Perspectiefnota 2018 zijn deze verhoogd. Daarnaast wordt ook de actualisatie van de kapitaallasten niet toegelicht, dit is een doorwerking van de mutaties uit de Jaarrekening 2017 en het investeringsplan, zoals opgenomen in paragraaf Investeringen.

Autorisatieniveau 4.1
Perspectiefnota 2018:
Reservering voormalig wethouders
In de begroting 2018 is een reservering opgenomen voor wethouders die niet terugkeren in het college. Vier wethouders zijn niet teruggekeerd in het college. Vooruitlopend op de mogelijke aanvragen voor uitkering voor voormalige bestuurders (Appa) wordt het budget met € 80.000 verhoogd.

Begroting 2019:
Stijging vergoeding B&W en raad
De kosten van bestuur bestaan onder andere uit de vergoedingen van de raad en het college. Voor beiden zijn landelijk stijgingen overeengekomen waardoor de kosten met € 27.000 toenemen.

Griffie
Voor de doorontwikkeling van de griffie heeft de raad besloten om aanvullend € 100.000 beschikbaar te stellen voor de personele ondersteuning. Daarnaast is voor de communicatie vanuit de raad, inclusief participatietrajecten en bewonersbijeenkomsten aanvullend budget beschikbaar gesteld. Dit betreft structureel € 32.000 en voor projecten incidenteel € 30.000 voor de jaren 2019 en 2020.

Autorisatieniveau 4.2
Perspectiefnota 2018:
Beëindigen landelijke operatie BRP heeft effect op formatie Burgerzaken
In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de landelijke operatie Basisregistratie Personen stopgezet. Hierdoor is de ingeboekte efficiencyslag bij het team Burgerzaken niet haalbaar, de efficiencykorting is daarom teruggedraaid (€ 43.000).

Bommenkaart
Nog steeds worden in Velsen Niet Gesprongen Explosieven (NGE) gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Bij bijna alle projecten waar in de grond graafwerkzaamheden moeten gebeuren vindt daarom onderzoek plaats naar NGE. De resultaten van elk onderzoek worden niet bewaard en in kaart gebracht. Om dit efficiënter te laten verlopen is € 80.000 beschikbaar gesteld om in kaart te brengen wat en waar de risico's in Velsen zijn op een zogeheten bodembelastingkaart NGE.

Begroting 2019:
Huwelijksvoltrekkingen
De inkomsten voor huwelijksvoltrekkingen zijn de afgelopen jaren toegenomen, daarom zijn de begrote inkomsten met € 25.000 verhoogt.

Autorisatieniveau 4.3
Perspectiefnota 2018:
Veiligheidsregio Kennemerland
Door een aanpassing van het FLO-overgangsrecht in 2017 zijn de jaarlijkse kosten met € 95.000 toegenomen.

Investering brandweerkazerne
De kapitaallasten zijn met € 16.000 toegenomen door de voorgenomen verbouwing van de kazerne aan de Eenhoornstraat.

Begroting 2019:
Versterken aanpak ondermijning
De georganiseerde misdaad is verantwoordelijk voor o.a. grootschalige productie van drugs, witwassen, afpersing, uitbuiting en infiltratie met als gevolg maatschappelijke ontwrichting. Het geheel noemen we ondermijning, en vind plaats in het hele land. Velsen draagt bij aan de aanpak van ondermijning, door verbetering van samenwerking tussen gemeenten, Nationale Politie, het Openbaar Ministerie in Noord-Holland en andere partners zoals de Belastingdienst, Douane en Koninklijke Marechaussee.  Het betreft een aanvullende bijdrage (€ 65.000) voor het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC is een informatieknooppunt voor casuïstiek, stelt integrale handhavingsadviezen op en stemt bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met de regionale partners.

Mutaties in de reserves

Reserve Verkiezingen
In verband met de kosten voortvloeiend uit de Europese en waterschapsverkiezingen in 2019 is een onttrekking aan de reserve noodzakelijk.

Reserve Visie op Velsen
Voor de uitvoering van het project Democratische verrijking wordt een bedrag van € 150.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve FLO
Om schommelingen in de begroting te voorkomen worden de kosten van het overgangsrecht FLO van de voormalige brandweerlieden via de reserve gelijk gehouden. De toevoeging en onttrekking aan de reserve zijn gebaseerd op de opgave van de VRK.

Meerjarenperspectief