II. Aanwezige risico`s
De ingeschatte risico’s nemen in deze begroting af met € 1,1 mln naar € 7,6 mln, door met name een verlaging van het risico van de open einde regelingen (gelijk aan de Perspectiefnota 2018) en de daling van de borgstelling voor Zeehaven (overeenkomstig het raadsbesluit).
De omvang en samenstelling van de Algemene uitkering wordt bepaald door het rijk. Het risico is toegenomen, doordat de compensatie van het BTW Compensatiefonds nu apart berekend is met een hogere risico inschatting dan de rest van de Algemene uitkering.
(bedragen x € 1 mln) | ||||||
Risico's per programma | Risico | I / S | Jaarstukken | Begroot | Jaarstukken | Begroot |
2016 | 2018 | 2017 | 2019 | |||
1. Ondernemend en | Garanties en borgstellingen | I | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,3 |
Brexit | I | n.k. | n.k. | |||
2. Vitaal en | Open einde regelingen | S | 1,8 | 3,0 | 2,2 | 1,2 |
Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting | I | n.k. | ||||
Continuïteit cliëntondersteuning | I | n.k. | ||||
Garanties en borgstellingen | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Wonen en leven | Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal | S | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. |
Wintergladheidsbestrijding | S | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Projectrisico | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Garanties en borgstellingen | I | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
4. Burger en bestuur | Omgevingsvergunningen | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. |
5. Organisatie en | Algemene Uitkering | S | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Garanties en borgstellingen | S | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | |
Stijgende marktrente | S | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Privacy wetgeving | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Invoering Vennootschapsbelasting | S | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Ontvlechting Uitgeest | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Grondexploitaties | S | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |
Overig | I | 0,3 | 0,3 | Vervallen | Vervallen | |
Asbest | I | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | |
Totaal gekwantificeerde risico's | 9,4 | 11,1 | 8,7 | 7,6 | ||
* n.k.: niet kwantificeerbaar |